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营口市交通运输局2019年度部门决算

发布时间:2020-09-01 10:24

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第一部分    营口市交通运输局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    营口市交通运输局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    营口市交通运输局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部         营口市交通运输局概况

一、主要职责

营口市交通运输局贯彻落实省委关于交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责推进全市综合交通运输体系建设,统筹市内公路、水路行业发展,协调铁路、民航建设,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制,优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

(二)贯彻执行国家、省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,组织起草交通运输市政府规范性文件,组织编制全市综合交通运输体系规划,拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划,指导综合交通运输枢纽规划与管理,按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输,指导全市交通运输行业体制改革工作。

(三)承担全市公路、水路建设市场监管责任,组织编制交通运输固定资产投资计划,协调推进市内高速公路工程、重点铁路工程建设,组织实施其他市内重点交通工程建设,负责有关交通工程造价的监督管理工作,负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理,负责全市港口、宜港岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

(四)承担全市道路、水路运输管理及市场监管责任,协调铁路、民航运输,负责全市国际道路运输管理,指导全市路政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作,负责全市运输船舶、海(水)上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

(五)负责指导城市公共交通、轨道交通运营,负责全市地方铁路的行业管理。

(六)提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

(七)负责全市公路路网运行监测协调工作,指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染。

(八)组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用,指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

(九)负责交通运输有关涉外工作,开展国际交流与合作。

(十)承担市综合交通运输改革领导小组、市春运领导小组日常工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二)职责分工。

1.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头,会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制,市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡,协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡,负责生产要素的运输综合平衡与调节,协调组织应急物资的紧急调运。

2.关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。市交通运输局负责指导城市地铁、轨道交通的运营。市住房和城乡建设局负责指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。

二、部门决算单位构成

纳入营口市交通运输局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

营口市交通事务中心

(交通事务中心由原交通执法队、公路总站、公路管理段、交通工程质量与安全监督处、引航站组成,引航站年初未纳入预算。)

第二部分    营口市交通运输局2019年度部门决算公开报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分营口市交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计26,772.28万元,包括:

1.财政拨款收入14,808.79万元,占收入总计的55.31%。其中:公共预算财政拨款收入14,808.79万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入8,594.31万元,占收入总计的32.1%。主要是省发展中心拨入的公路项目资金。

7.用事业基金弥补收支差额0元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余3,369.18万元,占收入总计的12.58%。主要是项目资金等形成的。

与上年相比,今年收入减少17,646.25万元,降低39.72%,主要原因:项目减少,资金减少。

(二)支出总计24,224.44万元,包括:

1.基本支出6,297.73万元,占支出总计的26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4,648.25万元,对个人和家庭的补助支出370.98万元,商品和服务支出1,254.8万元,资本性支出—办公设备购置、专用设备购置23.69万元。

2.项目支出17,926.72万元,占支出总计的74%。主要包括公路建设项目、成品油价格改革对交通运输的补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少11,743.87万元,降低32.65%,主要原因:项目减少,支出减少。

(三)年末结转和结余2,529.51万元。

主要是项目正在实施尚未完工,款项尚未支付等原因形成的结余。(有公路项目资金、港口设施费省补助资金、省补助资金用于场站建设资金等。)

与上年相比,今年结转结余减少5,920.71万元,降低70.07%,主要原因:省交通厅调减项目计划,资金返还,结转结余资金减少。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出15,218.6万元,其中:基本支出6,297.73万元,项目支出8,920.87万元。与上年相比,财政拨款支出增加4,036.62万元,增长36.1%,主要原因:一是机构改革人员增加基本支出增加;二是项目支出未列年初预算,形成决算数大于预算数。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的480%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出15,218.6万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出18.28万元,占0.12%;社会保障和就业支出647.82万元,占4.26%;医疗卫生与计划生育支出202.92万元,占1.33%;节能环保支出528万元,占3.47%;城乡社区支出91.2万元,占0.6%;交通运输支出13,492.86万元,占88.66%;住房保障支出237.53万元,占1.56%。

1.一般公共服务支出18.28万元,具体包括:

预算改革事务18.28万元,主要是公共服务项目等支出。

2.社会保障和就业支出647.82万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休56.36万元,主要是工资和费用等支出,完成年初预算的99.54%,决算数小于年初预算数的原因主要是工资和费用支出减少。

(2)事业单位离退休52.11万元,主要是工资和费用等支出,完成年初预算的39.33%,决算数小于年初预算数的原因主要是年内有自然减员人员,各项费用支出减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费338.62万元,主要是上缴养老保险缴费等支出,完成年初预算的100.63%,决算数大于年初预算数的原因主要是调整基数增加。

(4)死亡抚恤183.61万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的648%,决算数大于年初预算数的原因主要是年内有自然减员人员增加。

(5)伤残抚恤17.13万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%,

3.卫生健康支出202.92万元,包括:

(1)行政单位医疗22.66万元,主要是缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的100%。

(2)事业单位医疗178.06万元(其中:其他行政事业单位医疗支出2.2万元),主要是缴纳医疗保险等支出,完成年初预算的109.63%,决算数大于年初预算数的原因主要是补交上年度部分人员医保。

4.节能环保支出528万元,主要是能源节约利用等支出,完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出91.2万元,主要是其他城乡社区公共设施等支出,完成年初预算的100%。

6.交通运输支出13,490.22万元,具体包括:

公路水路运输及其他交通运输等支出9,180.24万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出4,066.02万元,铁路运输243.96万元。主要是公路铁路项目、城市公交的补贴和成品油价格改革补贴其他支出等支出。

7.住房保障支出237.53万元,具体包括:

住房公积金237.53万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的117.64%,决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革,将营口港引航站纳入当年决算,形成年底决算大于年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出50.08万元,完成年初预算的97.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.54万元,公务用车购置及运行维护费48.54万元。

1.公务接待费1.54万元,主要用于会议饮用水0.17万元;公务接待支出1.37万元(其中营口港引航站业务接待支出0.58万元,共接待42人次,5次正餐;原执法队2019年公务接待费支出0.79万元,共接待85人次,5次正餐)。公务接待费2019年公务接待费比上年增加0.71万元,增长85.54%,主要是机构改革增加公务招待费。在公务接待中严格按国家规定标准执行,遵守”八项规定”,严格控制“三公经费”支出,控制在预算范围之内,避免超标准支出。

2.公务用车购置及运行费48.54万元,比上年增加11.13万元,增长29.75%,主要是2019年机构改革增加营口港引航站、公路总站和公路段车辆使用费,这三个单位车辆支出未列上年支出也未列市级本年预算等原因。

公务用车购置费0万元

公务用车运行维护费48.54万元,主要用于车辆维修、保养、加油支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量21辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,297.73万元,其中:人员经费5,019.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1,278.5万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出1,278.5万元,比上年增加510.25万元,增长66.42%,主要原因是年内机关运行经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,共有车辆21辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车4辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车12辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是教学用车2台;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金1,045万元。2019年实际应用4项,使用财政拨入资金1,045万元。自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.城乡社区支出:反映城乡道路附属设施建设养护支出。

30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

34.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

营口市交通运输局2019年度部门决算公开表.xls

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